Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/99/2004

Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 31 marca 2004 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2004 ROK

Klasyfikacja budżetowa

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

6

020

LEŚNICTWO

0

396

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

0

396

4300

Zakup usług pozostałych

396

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

124 663

810 993

60014

Drogi publiczne powiatowe

124 663

810 993

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

0

214 537

4300

Zakup usług pozostałych

7 600

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 410

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 515

4270

Zakup usług remontowych

172 012

Przebudowa drogi powiatowej Nr 07786 "Kozarzewo - Gumino - Kucice" (Inwestycja Starostwa)

124 663

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 414

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Program SAPARD

58 249

Droga powiatowa Nr 07787 "Wróblewo - Przemkowo - Wilamowice" (Inwestycja Starostwa)

0

265 656

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 414

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR

199 242

Budowa dróg powiatowych Nr 07775 "Wichorowo - Postróże" Nr 07773 "Postróże - Pilitowo" (Inwestycja Starostwa)

0

127 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 875

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR

95 625

Przebudowa drogi powiatowej Nr 260 "Garwolewo - Komsin" (Inwestycja Starostwa)

0

103 300

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 825

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR

77 475

Przebudowa drogi powiatowej Nr 07718 "Płońsk - Raciąż przejście przez Baboszewo ul.Młodzieżowa" (Inwestycja Starostwa)

0

100 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR

75 000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

5 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

5 000

4300

Zakup usług pozostałych ( środki własne powiatu)

0

5 000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

34

34

71015

Nadzór budowlany

34

34

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku

34

34

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34

4260

Zakup energii

34

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

50 043

75011

Urzędy Wojewódzkie

0

7 728

4440

Odpisy na ZFŚS

94

1

2

3

4

5

6

Biuro Paszportowe

0

7 634

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 634

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

75020

Starostwo Powiatowe

0

42 315

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 600

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 171

4120

Składki na Fundusz Pracy

309

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

4270

Zakup usług remontowych

25 664

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

4440

Odpisy na ZFŚS

371

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0

44 500

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0

24 500

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

0

24 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4250

Zakup sprzętu i uzbrojenia

19 500

75495

Pozostała działalność

0

20 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

146 670

792 063

80102

Szkoły Podstawowe Specjalne

5 015

460

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 015

460

80110

Gimnazja

260

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

260

80111

Gimnazja Specjalne

1 570

2 260

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 570

2 260

80114

Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół

93 891

1 891

Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku

93 891

1 891

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 890

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

1 890

4300

Zakup usług pozostałych

92 000

4430

Różne opłaty i składki

1

80120

Licea Ogólnokształcące

16 080

67 623

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1 113

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 080

6 440

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200

4270

Zakup usług remontowych

50 000

4300

Zakup usług pozostałych

8 870

80123

Licea Profilowane

3 650

1 240

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 650

1 240

80130

Szkoły Zawodowe

21 854

624 789

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1 113

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 900

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 741

31

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 800

4120

Składki na Fundusz Pracy

648

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 089

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 300

4260

Zakup energii

16 760

4300

Zakup usług pozostałych

10 600

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62 661

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR

150 000

1

2

3

4

5

6

Zespół Szkół Zawodowych w Raciążu (Inwestycja Starostwa)

0

338 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

47 000

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR

291 000

80134

Szkoły Zawodowe Specjalne

2 550

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 550

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1 800

1 800

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

92 000

4300

Zakup usług pozostałych

79 100

4410

Podróże służbowe krajowe

12 900

851

OCHRONA ZDROWIA

0

155 000

85111

Szpitale ogólne

0

55 000

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

0

55 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

55 000

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

0

100 000

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

0

100 000

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

100 000

852

POMOC SPOŁECZNA

5 226

116 679

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

5 226

5 226

Dom Dziecka w Płońsku

5 226

5 226

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 351

4430

Różne opłaty i składki

2 875

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5 226

85202

Domy Pomocy Społecznej

0

64 768

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

0

44 768

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 535

4120

Składki na Fundusz Pracy

201

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 041

4220

Zakup środków żywności

6 292

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

1 600

4260

Zakup energii

240

4430

Różne opłaty i składki

2 700

4480

Podatek od nieruchomości

8 242

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

11 717

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie (Inwestycja Starostwa)

0

20 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000

 85204

Rodziny zastępcze

0

46 685

3110

Świadczenia społeczne

46 685

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

0

2 500

85395

Pozostała działalność

0

2 500

Centrum Pośrednictwa Pracy i Wspierania Przedsiębiorczości w Płońsku

0

2 500

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

2 500

1

2

3

4

5

6

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7 790

80 846

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

4 230

75 425

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 230

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 230

4270

Zakup usług remontowych

71 195

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

150

5 150

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku

150

150

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

150

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150

85410

Internaty i bursy szkolne

3 410

260

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 410

260

85417

Szkolne Schroniska Młodzieżowe

0

11

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

0

33 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0

33 000

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku

0

25 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25 000

Wojewódzki Międzyszkolny Klub Sportowy w Płońsku

0

8 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8 000

Razem

284 383

2 091 054