1. Sprawdzenie zgodności wydatkowania środków budżetowych z planem finansowym

2. Sprawdzenie poprawności wydatkowania środków budżetowych w odniesieniu do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych .

3. Sprawdzenie zgodności wydatkowania środków budżetowych - faktury, rachunki-z umowami o wykonanie usług geodezyjnych oraz protokółami odbioru wykonanych prac.

2. l.Sprawdzenie wielkości rocznych przychodów wynikających z wystawionych faktur oraz sprawdzenie wielkości funduszu przekazanego na fundusz centralny i wojewódzki . Terminowość przekazywania środków.

3. Sprawdzenie poprawności wydatkowania środków funduszu w odniesieniu do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Sprawdzenie zgodności wydatkowania środków funduszu z rocznym planem finansowym.

5. Umowy, dokumenty będące podstawą wystawiania faktur ( rachunków) wykazujących poniesione koszty związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym, modernizacją i adaptacją obiektów przeznaczonych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. Umowy, faktury ( rachunki) potwierdzające poniesione koszty związane z wyposażeniem ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a także z informatyzacją prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

potrzeby rolnictwa.

Rok 2003 Dział 710.

- z nowych tematów podejmowanych przez powiat, których płatność miała być w 2003 roku - obejmują kwotę 50000,00zł.

- z umów wcześniejszych które generuj ą wy datki 2003 r - obejmują kwotę

- z nowych tematów podejmowanych przez powiat, których płatności realizowane miały być w 2003 roku obejmują kwotę równą 40.000 ,00 zł,

Rozdział 71013

-kwota wydatków wynikająca z nowych zadań podejmowanych przez powiat

Limit środków budżetowych na to zadanie wynosi 40 000,00. Planowane zadanie zakończone mają być po 30.11.2004 r (po terminie kontroli). Rozdział 710 14

- kwota wydatków wynikająca z nowych zadań podejmowanych przez powiat

wynosi 50 000,00 zł,

Limit środków budżetowych na to zadanie wynosi 50 000,00 zł.

środków zaplanowano na zadania które zakończone maj ą by ć po terminie

kontroli.

Planowane wydatki na rok 2004 z Działu 010 rozdziału 01005 wynoszą

Limit środków budżetowych przeznaczonych powiatowi w Dziale 010

Planowany termin zakończenia prace geodezyjnych i kartograficznych ujętych w planie wydatków środków budżetowych w roku 2004 jest po dacie niniejszej kontroli.

Zamówienie obejmuje wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów na podstawie istniejących dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Płońsk w systemie EWMAPA.

Wnioskiem nr 17/02 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zamówienie publiczne zadania o nazwie jw.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 184 000,00 zł.

Zamówienie realizowano w trybie art. 28 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych - przetarg nieograniczony.

Czynności związane z przygotowaniem procedury przetargowej nie budzą zastrzeżeń.

Zarządzeniem Starosty Płońskiego Nr 25/2002 z dnia 4 listopada 2002r powołano komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Płońsk.

Postępowanie o zamówienie publiczne, sporządzenie dokumentacji przetargowej oraz wyłonienie wykonawcy zadania nie budzi zastrzeżeń.

5

Na wykonanie zadania podpisano umowę Nr 54/2002 z dnia 27 listopada 2002 roku. Zgodnie z postanowieniami umowy zrealizowano w 2002 roku fakturę przejściowo za udokumentowane wykonanie 50% prac ( protokół częściowego odbioru roboty z dnia 23.12.2002 roku.) . Pozostałe prace wykonano i odebrano w 2003 roku w terminie umownym. Za wykonanie usługi zgodnie z umową i protokołem końcowym wystawiono fakturę zrealizowaną z celowych dotacji budżetowych z dziani 710.

Zadanie realizowane ze środków budżetowych z roku 2002 i 2003. Część zadania realizowana w 2003 roku ujęta jest planie wydatkowania środków budżetowych na rok 2003 z dziani 710 - rozdziału 71013 i 71014.

Sprawa dotyczy zamówienia na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Joniec.

Wnioskiem nr 9/03 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Starosty o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Joniec. Szacowana wartość zamówienia netto 95 000,00 (nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO).

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony art.28 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamówienie realizowane ze środków budżetowych Działu 710 rozdziału 71014 w kwocie 42 000,00 i ze środków PFGZG i K .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Joniec wywieszono w dniach od 16.04-2003 - 6-05.20033 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku. W aktach sprawy brak informacji o zamieszczeniu ogłoszenia o przetargu na stronie intemetowej.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31 sierpnia 2003 roku.

Zarządzeniem nr 7/2003 Starosty Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2003 roku powołano komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie mapy numerycznej gminy Joniec.

Wpłynęła tylko jedna oferta . W dniu 06.05.2003 nastąpiło protokolarne otwarcie oferty i zgodnie z art.27 ust. l pkt. l ustawy z 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych , postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione.

W dnia od 7 maja do 3 czerwca wywieszono ponownie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, informację o przetargu nieograniczonym na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Joniec. O przystąpieniu do w/w przetargu poinformowano na stronie intemetowej Powiatu Płońskiego .

Termin zakończenia przedmiotowego zadania w specyfikacji przesunięto na dzień 30 września 2003 roku.

Wpłynęły dwie oferty . Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.06.2003 roku z siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku .

Wyłoniono wykonawcę który zaoferował najniższą cenę równą 97.495,00 zł. W aktach sprawy znajduje się protokół z otwarcia ofert i protokół z postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 EURO.

W dniu 16.06 2003 roku podpisano umowę NR 53/2003 na wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków gminy Joniec w systemie EWMAPA.

W dniu 1.10.2003 wykonawca zamówienia zgłosił do Starostwa Powiatowego w Płońsku gotowość do odbioru prac, będących przedmiotem umowy .

Protokółem Odbioru Prac z dnia 24.10.2003 nastąpił komisyjny odbiór zamówienia .

Zamówienie płatne ze środków celowych dotacji budżetowych Działu 710

Rozdziału 71013 ( w kwocie 40 000,00 ) i 71014 ( w kwocie 45 000,00) oraz ze środków PFGZG i K ( w kwocie 12 495,00 zł).

Postępowanie przetargowe oraz sporządzona dla poszczególnych czynności dokumentacja za wyjątkiem braku w aktach sprawy dokumentu potwierdzającego ogłoszenie I przetargu ( unieważnionego) w intemecie nie budzi zastrzeżeń.

Zamówienie dotyczy likwidacji błędu w ewidencji gruntów we wsi Brzeście Nowe, gm. Baboszewo i wsi Skarżyn gm. Płońsk.

Szacunkowa wartość zamówienia 1551,50 zł brutto - nie przekracza wartości 6000 BURO.

Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z wykonawcami - zapytanie o cenę za wykonanie zlecenia (w aktach sprawy notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy).

Wybrano wykonawcę oferującego najniższą cenę za wykonanie zadania . Zadanie wykonano zgodnie ze zleceniem z dnia 2004.03.25. nr GG.3421-4/04. Wykonane prace przyjęte do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Płońsku.

Zamówienie płatne ze środków budżetowych , dotacji celowych Dział 710 Rozdział 71014.

Zamówienie nie objęte trybem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych ( art.4 ust 8). Postępowanie , wybór wykonawcy, realizacja zlecenia nie budzą zastrzeżeń.

Kontrolą objęto losowo wybrane zamówienia dla których dokumentacja skompletowana jest pod numerem sprawy:

W dniu 10 listopada 2003 roku zawarto umowę Nr 86/2003 na pełnienie funkcji inspektora kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu.

Strony ustaliły ryczałtową cenę brutto za jeden miesiąc kontroli. Rozliczenie w cyklach miesięcznych zgodnie z wystawionym rachunkiem.

Postępowanie o zamówienie oraz wydatkowanie funduszu nie budzi zastrzeżeń.

Zamówienie obejmuje „Wykonanie numerycznej, rastrowej mapy ewidencji gruntów i budynków na podstawie istniejących dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla :

zadanie I -gminy Raciąż,

zadanie II- gminy Czerwińsk Nad Wisłą,

zadanie III- gmin Naruszewo , Sochocin, Załuski,

zadanie IV gmin Baboszewo, Dzierzążnia ,

w systemie EWMAPA".

Wnioskiem nr 16/03 wystąpiono do Starosty i uzyskano zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w/w zadania.

Szacowana wartość zamówienia brutto 267500,00 zł.

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony ( art. 28 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych).

Opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, wytyczne techniczne, warunki techniczne i projekt umowy. Dokumentacja przetargowa zatwierdzona została przez Starostę PIonskiegowdniul6.05.2003.

W dniu 27 czerwca 2003 r , faksem przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych informację o przetargu nieograniczonym na druku ZP- 110.

Informację dot. zamówienia ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 93 z dnia 04.07.2003 pod pozycją 39259.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku w dniach 17.06.2003. - 29.07.2003. Zarządzeniem Starosty Płońskiego nr 19/2003 z dnia 23 lipca 2003 roku powołano komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania tj. na wykonanie numerycznej , rastrowej mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA.

W dniu 29.07.2003 o godz. li ⁰⁰ , komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert cenowych na w/w zadanie. Z otwarcia spisano protokół w którym szczegółowo opisano złożone oferty na poszczególne zadania. Protokół podpisali wszyscy członkowie powołani zarządzeniem nr 16/03 Starosty Płońskiego. Sporządzono protokół postępowania o zamówienie publiczne na druku ZP-1 ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r.) podpisany przez członków komisji i Kierownika Jednostki - Starostę Płońskiego. W aktach sprawy znajdują się oświadczenia członków komisji przetargowej na drukach ZP-11, zbiorcze zestawienie ofert na drukach ZP- 12, oraz informacja o spełnieniu warunków wymaganych od wykonawców postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druku ZP -13. Wybrano oferenta który zaoferował wykonanie zadania za najniższą cenę. Pismem z dnia 04.08.2003 nr GG. 4331-4/03 zawiadomiono oferentów o wynikach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Pismem z dnia 2003.08.22 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjne - Kartograficznych „Geomiar " z Jarosławia poinformował o rezygnacji z wykonania zadania . Następnie poinformowano kolejnego wykonawcę ( najniższa cena ) o wyborze jego oferty na wykonanie zadania. O wyborze tym poinformowano pozostałych oferentów.

Postępowanie o zamówienie publiczne, sporządzenie dokumentacji przetargowej oraz wyłonienie wykonawcy zadania nie budzi zastrzeżeń.

W dniu 27 sierpnia 2003 w Płońsku podpisano umowę Nr 73/2003 na opracowanie numerycznej , rastrowej mapy ewidencji gruntów i budynków dla gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Czerwińsk Nad Wisłą, Naruszewo, Raciąż, Sochocin, Załuski.

Cenę umowną za wykonanie całości prac ustalono na 215.570,00 zł. Termin Zakończenia prac ustalono :

- składania zastrzeżeń od ustaleń protokółu do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokółu jednostce kontrolującej, - odmowy podpisania protokółu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej w przypadku odmowy podpisania protokółu kontroli składa w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.